Kirkkoneuvosto
Pöytäkirja 01.10.2024/Pykälä 138

§ 138

Asianumero: 388/02.00.01/2024  

Talousarviomuutokseen nro 1 on koottu talouden toteumavertailun havantojen perusteella isoimmat määrärahapoikkeamat suhteessa aiemmin arvioituun.

Talouspäällikkö on pyytänyt budjettivastuullisilta tietoa mahdollisista lisämäärärahaesityksistä, jotka ovat ilmenneet vuoden 2024 kuluessa, ne on koottu talousarviomuutosesitykseen mukaan. Pääasiassa muutokset koskevat hauta- ja kiinteistötoimen hankkeita, jotka ilman talousarviomuutosta jouduttaisiin toteuttamaan joka tapauksessa vuoden 2025 puolella. Näin ollen niiden toteuttaminen syksyllä 2024 on perusteltua, johtuen seurakunnan taloudellisen tilanteen mahdollisuuksista sekä resursseista.

Tehdyt määrärahalisäykset katetaan tulojen lisäyksellä (sijoituksen ennakoimaton tuotto)

Lapsivaikutusten arviointi (KJ 10 luku 4 §)

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Päätöksellä ei ole välitöntä vaikutusta lapsiin.

Esittelijä Talouspäällikkö Hukkanen Paula

Päätösehdotus Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi  talousarvioon muutokset 1/2024 liitteissä esitettyjen tietojen mukaisesti.

Päätös Esitys hyväksyttiin.